3    有效

實施      在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。      1．是否有相應的考核辦法。

2．是否嚴格實施考核并記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

　　二、生產(chǎn)資源提供 

序號      核查

項目      核查內(nèi)容      核查要點      結(jié)論      核查記錄

2.1*      生產(chǎn)

設(shè)施      企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。  1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。

2．生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。    合格

  不合格

2.2 設(shè)備

工裝      1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。      1．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。

2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。

3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。 合格

  不合格

              2．企業(yè)應建立設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應維護保養(yǎng)完好。 檢查設(shè)備管理制度及設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。      合格

  輕微缺陷

  不合格

2.3 測量

設(shè)備      1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。      1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。

2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。    合格

  不合格

              2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。 在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。  合格

  輕微缺陷

  不合格

　　三、人力資源要求

序號      核查

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