不合格 

　　四、技術文件管理

序號      核查

項目      核查內(nèi)容      核查要點      結(jié)論      核查記錄

4.1 技術

標準      1.企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關標準。    1．是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。

2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．節(jié)能型產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)應制定產(chǎn)品內(nèi)控標準，應嚴于相應的國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范的要求。（普通型該項不查）         企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)控標準技術和性能指標不得低于相應的國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范的要求。      合格

  輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

4.2 技術

文件      1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1．技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。

2．技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。 技術文件是否完整、齊全（包括設計文件：工程設計圖樣包括編制說明、立面圖的繪制、標注、技術指標和編號；產(chǎn)品圖集（平開窗、推拉窗）包括編制說明、立面圖、截面圖、節(jié)點圖、構件圖、安裝圖、技術要求、產(chǎn)品安裝說明書等；工藝文件包括工藝流程圖、工藝卡、構件加工圖、生產(chǎn)設備操作規(guī)程和原材料、生產(chǎn)過程、安裝過程以及最終產(chǎn)品的檢驗驗證規(guī)程等）。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              3．技術文件應和設計生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 1．技術文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。

2．各車間、部門使用的文件是否一致。 合格

  輕微缺陷

  不合格

　　              4．節(jié)能型產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)應具有節(jié)能型建筑外窗的相關技術文件（普通型該項不查）。      企業(yè)的技術文件中是否具有工程熱工估算和結(jié)構計算等技術資料，其結(jié)果和結(jié)論是否符合相關技術標準、規(guī)范的要求。

        合格

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